关于日元金额发票的报销流程，请按照以下步骤操作：

获取发票

确保从商家或服务提供商那里获得了正规的发票。

发票上应包含商品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。

翻译发票

将发票翻译成中文，并附上购买物品的详细描述。

填写报销单

将翻译后的发票粘贴在单位的报销单据上。

填写报销单的相关信息，如报销人姓名、部门、事由、金额等。

准备相关材料

除了翻译后的发票，可能还需要附上购买合同、付款凭证等原始凭证。

提交审核

将报销单、发票以及相关的原始凭证整理成册后，提交给财务部门进行审核。

财务审核

财务部门会对发票和报销单的信息进行核实，确认无误后，根据公司报销规定进行报销。

收到款项

审核通过后，财务部门会将报销款打入员工的银行账户。

请注意，报销流程可能因公司而异，具体操作请参照您所在公司的相关规定。