当您需要申报含有负数发票的税务时，请按照以下步骤操作：

确认负数发票合法性

确保负数发票是按照税法规定开具的，并且与之前的业务情况相符。

录入负数发票信息

在增值税申报表中，将负数发票的相关信息正确录入。

填写增值税申报表

在对应税率的专用发票销售额中填写负数金额。

如果存在销售收入为负数的情况，在未开具发票销售额中填写相应金额的正数，使得销售额合计数为零。

处理特殊情况

如果负数发票金额大于当月正常收入，使用红字收入减去正常收入，并以负数填写。

准备退税资料

财务人员准备齐全退税资料后，去税务局办税大厅申请更正申报并办理退税。

开具红字发票

如果需要，开具红字发票以冲减之前的销售或退款。

会计处理

开具红字发票后，应入账编制会计凭证，并冲减当期收入和销项税。

请确保按照最新的税法规定和税务机关的指导进行申报，如有疑问，可咨询税务专业人士或直接联系税务局