报销业务通常包括以下项目：

交通费：

包括飞机票、火车票、汽车票、出租车费、公交车费等。

餐饮费：

员工加班、出差或会议期间产生的餐费。

住宿费：

员工出差或参加会议时产生的住宿费用。

办公费：

购买办公用品、办公文具、纸张、打印和邮寄费用等。

通讯费：

因公发生的电话费、网络费等。

培训费：

员工参加公司认可的培训课程产生的费用。

差旅费：

包括交通费、住宿费和餐费等。

福利费：

如慰问金、礼品费等。

租赁费：

涉及租赁设备或办公空间的费用。

审计费和咨询费：

专业服务费用。

其他费用：

可能包括水电费、电话费、低值易耗品摊销、维修费、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费等。

在报销时，员工需要提供相关的票据或收据以证明费用的真实性，并且每张报销单最好只填写一个类型的费用。原始单据应粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也需分开。费用报销内容应根据费用发票的内容来填写