凭证数错通常指的是会计凭证中的金额或科目存在错误，需要使用红字更正法进行冲红。以下是冲红凭证的基本步骤：

找到错误凭证：

首先确定哪个凭证需要冲红，通常是因为发现了错误或遗漏。

准备冲红凭证：

编制一张新的凭证来进行冲红操作，摘要应清楚地说明冲红原因，并注明原凭证的号码和日期。

冲红金额的处理：

将原凭证中相应借贷金额填入冲红凭证，并写明“原凭证号”。

凭证号码的处理：

新凭证的号码应与原凭证相同，并在后面加上特定标识，如“A”或“CH”，表示冲红。

凭证审核和记账：

完成新凭证的编制后，进行审核和记账，确保冲红操作的准确性和合规性。

凭证存档：

冲红凭证需要与原凭证一同存档，以备查验和审计需要。

请注意，冲红操作需要谨慎对待，因为它直接关系到财务报表的正确性。务必确保冲红原因准确，以便日后查询。