处理红字发票开错的方法如下：

开具红字冲正发票

当发现红字发票错误时，应立即开具一张红字冲正发票，确保冲正发票内容与原发票相符，并符合税收征管法规。

注销原发票

对原发票进行注销，可在冲正发票上注明“已注销”或直接在原发票上贴上“作废”字样。

报告税务机关

根据冲正发票内容，确定双方当事人应向税务机关报告错误，并根据情况协商解决。

报送相关资料

发票销售方应将红字发票开具情况报送税务机关，并根据税务机关要求提供相关资料及发票。

记账处理

企业编制红字发票时，应借记“应收账款——公司名称（红字）”，贷记“主营业务收入（红字）”和“应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）”。

作废与补开

如果是当月发现的错误，可以作废错误的发票后重新开具正确的。

如果是次月发现错误，需要携带红字发票全部联次、作废申请、单位营业执照副本复印件、公章、红字发票信息表和经办人身份证到税务大厅申请作废，然后重新开具正确的红字发票。

信息表错误处理

如果信息表开具错误，需要提请税务机关进行修正。

若信息表已上传且无法修改，需凭纸质信息表和作废申请表到办税服务厅办理撤销。

无法作废的情况

如果负数发票开具错误且不能作废，应及时作废并开具正确发票。

若开错的负数发票已无法作废，需向税务机关说明情况，并请求处理意见。

请根据具体情况选择合适的处理方式，并遵循税务机关的具体指导。