出差机票报销的流程通常包括以下几个步骤：

收集凭证

保留机票、登机牌、发票等作为基本报销依据。

如果是电子客票，通常会有电子行程单，有时也可以打印出来作为报销凭证。

出差申请表或批准文件也是必要的，以证明出差的必要性。

准备报销材料

出差申请表。

实际行程单及机票行程单。

实际消费凭证，如火车票、汽车票等。

住宿费用凭证，如酒店收据等。

其他相关凭证，如出行保险、餐费等。

出差人员的有效身份证件。

相关费用支付凭证，如转账收据、银行卡尾号等。

提交报销

将上述材料提交给财务部门进行审核。

财务部门会审核出差费用开支，包括未经批准出差、超出部分的费用通常不予报销。

报销流程

根据公司的差旅费报销规定，按照实际付款金额报销。

城市间交通费、订票费、签转或退票费、交通意外保险费通常也可以凭据报销。

注意事项

报销流程可能因公司而异，具体操作应遵循公司内部的财务规定。

报销时限可能有所不同，有的规定在行程结束后180天内申请开具电子行程单。

报销时可能需要使用特定的报销软件或系统，熟悉其使用方法和注意事项。

请根据您公司的具体报销规定和流程进行操作，如果有疑问，及时咨询财务部门或领导