填写报销总单据时，请遵循以下步骤和注意事项：

报销部门

明确填写所属部门名称。

日期

填写实际的报销日期。

报销项目

列出所有费用项目，并在“摘要”处简要说明每项费用的目的。

金额

填写每项费用的实际金额，并在金额前加上“¥”。

确保所有金额与原始发票相符。

合计金额

计算所有费用的总和，并在合计金额前加上“¥”。

若合计金额前有空栏，可划“×”注销。

金额大写

将合计金额转换为大写形式，注意人民币大写规范。

票据

将所有相关票据整齐地粘贴在报销单后面，确保票据清晰可见。

报销人签字

报销人需在报销单上签字确认。

审批人签字 （如适用）：

如果有审批流程，需由审批人签字批准。

其他注意事项

使用黑色钢笔或签字笔填写，避免使用圆珠笔。

文字及金额需清晰、准确，无涂改。

填写时注意数字大写及货币单位的正确性。

请确保按照上述步骤和要求正确填写报销单据，以便顺利完成报销流程