网银对账复核的步骤如下：

1. 登录企业网银系统。

2. 进入“账户”菜单，选择“银企对账”下的“余额对账复核”功能。

3. 选择需要复核的对账单编号。

4. 在对账单详情页面，选择“通过”或“拒绝”对账结果。

如果选择“通过”，则对账复核完成。

如果选择“拒绝”，则需要录入拒绝原因。

5. 复核通过的账单，当日日终跑批完成后，账单状态会更新为“结果已上传对账系统”。

请注意，每个季度（1月、4月、7月、10月）都需要登录网银进行对账，否则对公账户可能会被冻结。