处理大额发票尾差问题，可以遵循以下步骤：

计算尾差金额

确定实际开票税额与应开票税额之间的差额。

调整方式

如果尾差金额为正，即实际开票税额大于应开票税额：

在当期的“其他应付款”科目中增加应交税金的金额。

在下一期的“预付账款”科目中减少应交税金的金额。

如果尾差金额为负，即实际开票税额小于应开票税额：

在当期的“应交税金”科目中增加尾差金额。

在下一期的“其他应收款”科目中增加尾差金额。

发票处理

如果是开票方，且发票开错金额：

当月发票选择作废。

跨月发票选择红冲。

接收方处理

如果发票接收方发现普票金额有误：

金额大了影响不大，可接受。

金额小了不应接受，需要退回重开。

系统调整限制

生成凭证时，税额调整需谨慎，税务允许价税合计与实际收款相差额一分钱。

系统自动四舍五入，提前算好金额和税额可避免错误。

其他注意事项

在开票前务必确保金额和税额计算准确。

如遇系统无法调整的情况，可能需要与税务或开票软件的技术支持沟通解决。

请根据具体情况选择合适的处理方式，并确保遵守相关税法规定。