员工报销费用的入账流程通常包括以下几个步骤：

提交报销申请

员工填写报销申请单，并详细列明报销事由、金额、发票等信息。

附上相关的支持文件，如发票、收据、行程单等。

经过上级审批后，报销申请得到批准。

财务审核

财务人员对报销申请进行审核，核实报销金额和相关文件的真实性和合法性。

根据公司的财务规定进行处理。

入账处理

报销款项通常通过公司的财务系统进行入账处理。

将报销金额转入员工个人账户或公司银行账户。

有些公司可能采用现金或支票等方式支付，具体支付方式根据公司规定确定。

记账处理

入账后，财务人员需要在账务系统中记录相关信息，如记账科目、账务日期、账单号等。

这些信息是财务报表的重要组成部分。

会计分录

根据报销内容、报销人不同，会计分录有所不同。

报销费用可能包括管理费用、销售费用、生产费用等，具体科目根据费用归属部门确定。

差旅费报销一般会在会计账户中以“费用”科目进行入账。

凭证保管

财务部门需确保报销合规、准确，并妥善保管相关凭证。

请根据具体情况选择合适的会计科目进行账务处理，并确保所有报销流程符合公司政策和法律法规