在没有发票的情况下进行报销入账，可以采取以下几种方法：

出具收据

向收款人索取收据，注明收款人姓名、金额、日期、用途等信息。

记录收支明细

将收据信息记录在账簿上，包括收款人姓名、金额、日期、用途等，以便日后查证。

按规定折旧

如果是固定资产的维修、保养等费用，按照规定的折旧率进行折旧，将费用分摊到资产使用寿命期间。

税务处理

根据税务规定处理，如按规定比例缴纳增值税等税款。

使用其他发票

如出租车费、餐费发票等，作为非正式凭证附在报销单后。

填报销单

使用公司内部的报销单，如差旅费报销单，适用于小额报销。

内部账报销

对于某些费用，可能不需要发票即可入账，但需注意在汇算清缴时可能无法税前扣除。

暂估核算

对于采购材料等，可以采用暂估核算方式，月底进行核算，并在取得正式发票后进行调整。

出差补助

对于员工出差费用，可以根据实际情况报销员工垫付费用，并记入管理费用—差旅费。

其他应收款

将没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待取得其他发票后冲抵。

证明入账

对于某些小额费用，可以直接凭收据入账，但大额费用可能需要做纳税调整。

请注意，没有发票的费用在汇算清缴时可能无法税前扣除，并可能影响应纳税所得额。因此，在处理无发票费用时，应确保符合相关税法规定，并在必要时进行纳税调整。