发票入账的账务处理步骤通常包括以下几个环节：

核对发票信息

确认发票上的基本信息，如日期、金额、供应商名称等与实际交易相符。

区分发票类型，如专用发票、普通发票、增值税发票等。

入账处理

根据发票内容，将发票金额记入相应的会计科目，如管理费用、销售费用、库存商品、原材料、制造费用等。

如果涉及增值税，计算进项税额并进行转出。

对于材料先收到后收到发票的情况，可先做暂估入账，收到发票后再做相反的凭证冲回，然后根据发票计提进项税。

纳税申报

将发票信息传入税务机关指定的税务申报表中。

根据发票上的税款，按照税务申报表中的要求，及时缴纳税款。

账簿记录

将发票编制在会计账簿上，包括发票号码、金额、税额、购买日期、收入方/支出方、财务会计账户等。

核实账务记录的准确性和完整性，确保每笔账目都有发票作为凭证。

发票归档

将发票填写完整，归档存档，以便日后查询和查证。

请根据您的具体情况，按照上述步骤进行发票的账务处理。