公司发票报销现金的流程通常包括以下几个步骤：

填写报销单

报销人员填写费用报销单，注明业务事项、取得的发票信息（包括发票抬头、金额、开票日期等）以及所属部门等。

粘贴发票

将取得的发票粘贴在报销单后面，确保发票内容填写齐全，包括付款单位、商品名称、数量、单价、金额等，并且有收款单位的财务专用章。

审批流程

报销单需经过所在部门负责人的复核并签字确认。

然后提交至财务部，由会计进行审核。

财务总监或总经理进行最终审批。

财务复核

财务人员对单据和发票与报销金额的一致性、业务内容的正确性等进行审核，确认无误后签字确认。

付款

出纳根据审批签字的报销单进行付款。

保存凭证