在用友软件中填写红字凭证的步骤如下：

1. 登录用友财务软件，进入“总账”模块。

2. 选择“填制凭证”功能。

3. 在凭证录入界面，选择“红字”类型，这代表您将要制作的是冲销凭证。

4. 输入凭证日期和摘要，确保摘要中明确指出这是一笔冲销操作。

5. 输入科目和金额，注意借贷方向与原错误凭证相反，即红字表示减少，蓝字表示增加。

6. 核对无误后，保存并提交审核。

7. 审核通过后，进行记账处理，将冲销凭证信息记录到总账中。

请确保在填写红字凭证时，摘要清晰明了，反映出冲销的具体原因和涉及的凭证信息。