收据报销的流程通常包括以下几个步骤：

准备收据：

确保收据信息清晰可见，包括收款人和付款人信息，以及支付明细。

填写报销单：

在报销单上填写报销内容、金额、报销日期等信息，并确保所有信息准确无误。

提交审核：

将报销单连同收据一起提交给财务部门进行审核。

财务核对：

财务部门核对收据和报销单信息无误后，进行账务处理。

入账处理：

根据收据的性质和企业的会计政策，进行相应的会计入账处理。

税务处理：

如果涉及税务问题，需根据税法规定，区分哪些费用可以进行税前扣除。

领取报销款：

审核通过后，财务部门会将报销金额记入相应的账户，报销人可领取报销款项。

保存凭证：

报销单和收据应归档保存，以备后续审计或其他需要时使用。

需要注意的是，不是所有收据都可以用于报销，必须满足企业的财务政策和报销制度的要求。此外，对于某些特定的费用，如住院预付款，通常需要发票作为报销依据，收据可能无法用于报销。