出纳给报销的流程通常包括以下几个步骤：

整理报销单据 ：报销人需整理好所有相关的报销单据，并填写对应的费用报销单。

审批流程

日常费用报销一般需要副总经理审批。

借款、预支款和工资等费用报销一般需要总经理审批。

到出纳处报销：

携带审批后的报销单据到出纳处进行实际的报销操作。

出纳审核

出纳需要检查报销单据的合法性、合理性、真实性，以及手续是否齐全。

检查原始票据是否有涂改，正规发票是否与收据混贴，以及支付证明单上填写的项目是否超过3项等。

确认大小金额是否相符，报销内容是否合理，以及是否有总经理签字。

财务付款

出纳根据审批后的报销单据，办理领款手续，支付相应的款项。

入账处理

出纳需要将报销信息录入系统中，并进行账实核对，确保账目清晰。

以上步骤可能因公司具体规定而有所不同，但总体流程大致相似。需要注意的是，报销流程可能会随着公司政策和程序的变化而有所调整。