第1栏填写应征增值税不含税销售额。

第2栏填写税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额。第3栏填写税控器具开具的普通发票不含税销售额。第4栏填写应征增值税不含税销售额。第5栏填写税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额。第6栏填写税控器具开具的普通发票不含税销售额。第7栏填写销售使用过的固定资产不含税销售额。第8栏填写税控器具开具的普通发票不含税销售额。第9栏填写免税销售额。第10栏填写小微企业免税销售额。第11栏填写未达起征点销售额。第12栏填写其他免税销售额。第13栏填写出口免税销售额。第14栏填写税控器具开具的普通发票销售额。第15栏填写本期应纳税额。第16栏填写本期应纳税额减征额。第17栏填写本期免税额。第18栏填写小微企业免税额。第19栏填写未达起征点免税额。第21栏填写本期预缴税额。