对于未认证的发票进行红冲，您需要遵循以下步骤进行操作：

申请开具红字发票信息表

销售方在专用发票认证期限内，向主管税务机关填报申请单，并填写具体原因及蓝字专用发票信息。

提供购买方出具的书面材料，说明拒收理由、错误具体项目及正确内容。

税务机关审核

税务机关审核申请，确认无误后出具通知单。

开具红字发票

销售方凭税务机关出具的通知单开具红字专用发票。

在新系统中以销项负数形式开具，红字发票应与《红字增值税专用发票信息表》一一对应。

税务系统操作（以增值税防伪税控系统为例）：

填写红字发票信息表并提交税局审批。

审批通过后，根据税局提供的红字发票通知单号码，在开票系统中录入相应信息，开具负数发票以冲销原蓝字发票。

请确保按照正确的流程和时限进行操作，并与主管税务机关保持沟通，以确保流程的顺利进行。