开具增值税发票的步骤通常包括：

进入开票系统

打开防伪开票程序或相应的开票系统。

系统设置

在系统设置中，输入客户编码，包括购货方的公司名称、税号、地址电话、开户行及账号等信息。

发票填开

选择“发票管理”或“发票填开”选项。

如果是第一次开具增值税发票，可能需要携带相关证件，如营业执照副本、税务登记副本、组织机构代码证副本、法人身份证复印件以及一般纳税人认定表或资格证。

填写发票信息

选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号。

选择货物名称，如有规格型号则选择具体型号。

输入数量，并在含税状态下输入含税单价，系统会自动计算出不含税价。

核对信息

核对价税合计，确保信息准确无误。

打印发票

打印前可先打印在白纸上进行试验，确保密码区无误。

打印时注意密码区不能超出密码框，并调整好打印线。

特殊操作 （如需要）：

如需红冲或作废发票，需按照系统提示进行相应操作。

对于劳保用品和日用品等，可能需要开具明细清单。

发票作废与红冲

如遇发票错误，可在发票查询中找到相应发票并选择“作废”。

如需开具红字发票，需先填开红字发票信息表，并根据情况选择“购方申请”或“销方申请”。

遵守规定

确保字迹清晰，不得涂改。

项目填写齐全，票物相符，票面金额与实际收取金额相符。

发票联和抵扣联需加盖财务专用章或发票专用章。

按照规定的时限开具专用发票。

发票保管

开具的专用发票必须按照国家税务总局的规定妥善保管，作为扣税凭证。

请根据最新的税务规定和系统操作指南进行操作，因为税务政策和系统操作可能会有所更新。