发货后的入账步骤通常包括以下几点：

确认发货

确认商品已经发出，并收到物流或快递公司提供的发货凭证。

记录基本信息

在账务系统中创建新记录，记录商品名称、数量、单价、总金额等信息。

选择会计科目

根据商品类别选择相应的会计科目，如库存商品、销售收入等。

填写借方和贷方

根据会计准则，将借方科目设为库存商品，贷方科目设为销售收入。

记录发货日期

在账务记录中填写商品发出日期，以便后续核对和查询。

保存记录

完成以上信息录入后，保存该笔交易记录。

定期核对

定期核对账目，确保库存与实际发出商品数量相符。

开具发票 （如果适用）：

可以在发货的同时开具发票，这样既同步了账务信息，也便于对方抵扣。

收入确认

根据合同约定的收款日期或条件确认收入，并相应结转成本。

报表统计

完成记账、审批后，进行报表统计，以便企业有效管理发出商品。

请确保在处理这些步骤时，信息的准确性和完整性得到维护，并遵循会计准则和公司财务制度。