缴销红字发票的步骤通常包括以下几点：

确认财务状态

在冲销前，请确保购买方和销售方的财务状态无误。

确认当前发票无误，因为冲红发票会影响发票的有效性，并可能给双方带来不便。

准备红字发票

购买方需要准备购买发票红字冲销原票。

销售方应根据原票的形式重新开具一张红字发票，并在发票首页注明“红字发票”字样。

在原发票上注明“此发票已被红字冲销”，并签名确认。

提交税务机关

将原发票和新开具的红字发票一起提交给税务机关。

税务机关会检查发票的有效性，并给出满意的回复，确认冲红操作完成。

申报流程 （如果适用）：

登录税务系统，选择“增值税专用发票红字信息表”进行填报申报。

填写相关信息，如发票抬头、销售方名称、购买方名称、开票日期、商品名称、数量、单价、金额等，并上传至税务系统进行验证。

验证通过后，将信息表提交至税务局，并进行缴税。

发票管理（如果适用）：

在税务系统的“发票管理”--“红字发票管理”中，可以选择是购方还是销方开具红字发票。

核对发票金额税额等与原发票是否一致，并确保信息无误后上传。

审核通过后，进行下一步操作。

保存备查

如果是纸质发票，保存被红冲的蓝字发票和相应的红字发票以备查。

将新开具的正确蓝字发票交给购买方。

请根据具体情况选择相应的步骤进行操作，并确保所有步骤符合当地税务规定。