当发现发票开多了，以下是处理流程：

检查发票

确认发票是否确实多开。

核对报税号是否正确。

报税号差错处理

如报税号有误，需申请发票补开。

发票验证

在财务系统中验证发票是否正式开具。

核销标记

将多开的发票归类，并标记核销。

更新报税号

实时更新多开发票的报税号，并进行报税。

记录来源

记录多开发票的来源，以备审核时使用。

账务处理

如果发票开具当月，可以作废多开的发票，并在次月进行红冲。

如果跨月，可能需要开具红字发票冲销原发票，再按正确金额重新开具。

核对账目

核对往来账目，确保账务一致。

后续操作

与对方协商，下次少开部分金额以抵消多开部分。

如果业务不再发生，且对方不同意重新开具发票，则按实际支付金额入账。

发票作废和红冲

作废多开的发票，并在必要时开具红字发票进行冲销。

遵守规定

遵循税务机关规定的操作流程，特别是增值税专用发票。

财务核对

核对发票金额和台账金额，调整为真实情况。

发票真实性

核实发票信息是否正确，确保发票有效性和合规性。

请根据具体情况选择合适的处理方法，并确保所有操作符合企业会计准则和税法规定。