在报销差旅费的过程中，出纳的主要职责包括：

审核报销单据：

确保所有报销单据（如机票、酒店账单、出租车发票等）齐全且符合规定。

费用合理性审核：

检查报销费用是否符合公司规定的标准，如住宿费、交通费等是否在允许范围内。

签字审批流程：

确认报销单据已经过相关部门或上级领导的签字审批。

核对金额：

核对报销金额与实际发生的费用是否一致，避免多报或少报。

支付款项：

根据审核无误的报销单据，通过银行转账或其他支付方式将款项支付给报销人。

记录账目：

在支付款项后，出纳需要在会计系统中记录相关的账目信息，确保财务数据的准确性。

存档管理：

将审核过的报销单据和支付凭证进行分类存档，以便日后查询和审计。

在整个报销流程中，出纳需要保持高度的责任心和细心，确保每一笔费用的报销都符合公司的财务政策和法律法规的要求。同时，出纳还需要具备一定的财务知识和判断能力，以便在遇到疑问时能够及时与报销人沟通或向上级汇报