报销费用发票时，通常需要满足以下要求：

发票类别恰当

办公费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、水电费、燃气费、物业费、加油费、车辆维修、购买货物、广告宣传等费用应提供增值税专用发票。

职工福利项目、餐饮费、车、船、机票费用等可以提供增值税普通发票。

发票本身要合法有效

发票上须加盖销售方发票章，且与销售方名称一致。

非机打车票上应有监制章，并且有防伪识别码或水印。

发票抬头和纳税人识别号

发票抬头必须正确，包括单位名称和纳税人识别号。

政府机构及事业单位中的非企业单位没有纳税识别号，可以不用填写。

发票内容要求

发票开具的品名应与所发生的经济业务实质相符。

商品明细必须列明，如办公用品、车辆维修、会议培训、食品、礼品、日用品等费用报销时必须列明商品明细。

发票填写规范

发票上的开票信息栏必须准确无误地填入完整纳税人信息。

发票金额大小写需一致，不得涂改。

发票盖章要求

发票上需要加盖发票专用章，部分公益性事业单位加盖其单位财务专用章也暂时认可。

发票查验

发票的真实性可以通过“国家税务总局全国增值税发票查验平台”进行验证。

其他注意事项

发票上的“开票人”、“复核人”、“收款人”处不得空白。

发票开具单位的经营范围需要与实际购买物品性质相符合。

发票上注明有“加盖发票专用章有效”字样，需要见有章方可作为报销依据。

请确保所有发票符合上述要求，以便顺利完成费用报销流程。