公司报销做账的流程通常包括以下几个步骤：

收集报销单据

确保所有费用都有合法凭证，如发票、收据等。

填写报销申请表

详细记录费用明细和金额，并由部门主管审批签字确认。

提交报销单据

将已审批的报销单据提交给财务部门进行审核。

财务审核

财务部门对报销单据进行初步审核，确认无误后录入会计系统。

会计分录

财务人员根据单据信息，在会计软件中创建相应的会计分录。

账务处理

根据会计分录，完成报销款项的账务处理。

支付报销款项

审核无误后，财务部门将报销款项发放至员工账户，并更新账簿。

具体的会计分录示例：

差旅费报销：

借：管理费用——差旅费

贷：其他应收款——某员工

办公费用报销：

借：管理费用——办公费

贷：银行存款

医药费用报销：

借：应付职工薪酬——职工福利费

贷：银行存款

通讯费用报销：

借：管理费用——通讯费

贷：其他应付款——XX

请注意，报销账务处理时，应确保凭证的真实性和合法性，以及金额和信息的准确性和完整性。此外，报销流程可能因公司政策和使用的会计软件而有所不同。