部门聚餐餐费的报销流程通常包括以下几个步骤：

填写报销申请单

报销人姓名、部门、日期和事由。

详细列出餐费开支，包括餐厅名称、消费时间、消费金额等。

如有发票需粘贴在报销单背面，多人就餐需列出就餐人员姓名。

如有特殊情况，如公款请客等，需在事由栏中说明。

提交证明材料

附上餐饮发票和部门聚餐合影照片等。

如有其他相关证明材料，如会议通知、出差证明等，也需一并提供。

审批流程

由部门负责人签字审批。

财务部门对报销申请进行审核，确保符合公司规定。

财务处理

审核通过后，报销金额将打入申请人的工资卡或指定账户。

报销金额不得超过公司规定的最高限额，并需遵循公司报销政策。

会计分录

员工聚餐费用可计入“职工福利费”科目。

招待客户的费用可计入“业务招待费”科目。

员工出差期间的餐费可计入“差旅费”科目。

请确保所有单据真实有效，并遵循公司的具体报销政策和财务规定。