当发票开重了，即同一笔交易开具了多份发票时，账务处理通常遵循以下步骤：

核对发票信息

核对发票金额和入账金额是否一致。

如果金额不一致，需要联系开票方重新开具正确发票。

作废错误发票

如果发票开错且当月发现，且收票方未进行进项认证，可以将发票回收作废处理，无需做账务处理。

开具红字发票

如果收票方已经进行了进项认证，需要开具红字发票来冲减原先的收入，并按正确金额重新入账。

会计分录处理

根据原始发票录入会计分录，例如借库存商品，贷应交税费进账。

根据重开发票的金额及税额，再次录入会计分录，例如借应交税费进账，贷库存商品。

备注说明

在会计凭证或账簿中注明该发票为重开发票，以便日后核实。

税务处理

向税务局申请开具红字发票，用以冲减月初错误的增值税发票金额。

红字发票开出后，不要进行认证，而是冲销原来的入账凭证，并将已抵扣的税金做进项税转出。

重新入账新开具的正确发票，并进行认证。

请根据具体情况选择合适的处理方法，并确保所有操作符合税法规定和会计原则。