采购产品做账的步骤通常包括以下几个方面：

需求确认与审批

相关部门根据实际需要提出物资采购申请。

申请需经过部门经理、综合部、财务部及总经理的审批。

签订采购合同

与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

到货验收

物资到货后，由库管员、使用部门和供货商共同验收。

验收合格后，填写《物资入库验收单》。

入库管理

验收合格的物资分类存放，并做好库存记录。

财务处理

发票核对：核对发票信息与采购合同、入库验收单是否一致。

入账处理：根据发票和入库验收单进行入账处理。

税务处理：对于可以抵扣的增值税进项税额，进行认证并申报抵扣。

会计分录

一般纳税人：

借：库存商品

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：银行存款/库存现金

小规模纳税人：

借：库存商品

贷：银行存款/库存现金

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报表编制

定期编制会计报表，对采购的货物进行盘点和核对，确保账实相符。

请根据企业的具体情况和税法规定进行相应的会计处理，并确保所有记录准确、完整，遵循会计准则。