销售折让折扣的开票流程如下：

确认交易合法性

检查买卖双方的相关证件信息，确保交易合法。

配置折让金额

确定商品折让的金额，并确认折让金额和应征税金额。

开具发票

使用纸质发票或电子发票，确保发票内容准确无误，包括商品折让信息。

如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明，则按折扣后的金额开具增值税发票。

如果折扣额另开发票，则不能从销售额中减除折扣额。

折扣操作

如果发票不带销货清单，在增值税发票中添加销售折扣，通过系统输入折扣行数和比率，系统会自动计算折扣金额。

如果发票带销货清单，折扣只能添加到销货清单上，系统会自动反映到增值税发票上。

修改和作废

如需修改折扣信息，需删除折扣行后重新操作，商品行和折扣行中间不能插入其他行。

如发生销售折让，收回原发票并注明“作废”后，重新开具销售发票。

税务登记和报销

卖家将发票进行报销，并进行税务登记。

遵循规定

开票内容应如实反映折扣信息，并遵循增值税发票的相关规定，如开票时间和开票额度等。

请根据具体情况选择合适的折扣开票方式，并确保遵守相关税法规定。