会计每月处理报销单的过程通常包括以下几个步骤：

收集和整理原始凭证

收集所有相关的费用凭证，如发票、收据、合同等。

将这些凭证分类并粘贴在费用报销单上。

填写费用报销单

在报销单上填写申请人、单位、科室、日期等基本信息。

详细填写费用项目，包括项目类型、支出单据类型、付款金额和付款事由。

确认所有必要附件已上传，如发票和收据。

审批流程

将填写好的费用报销单提交给相应的领导进行审批。

确保所有领导签字手续齐全，才能进行下一步操作。

做账处理

根据报销单上的信息，进行会计分录的编制。

报销当日进行会计处理，借方科目通常为相关费用科目（如管理费用-差旅费），贷方科目为现金或其他应收款科目。

收支账务记录

完成付款操作，根据批准的费用报销单，将相关收支账务进行完结。

保存和归档

将所有报销单据和会计凭证进行保存和归档，以备后续审计和查询。

请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或查阅相关会计制度。