报销款凭证的做账步骤如下：

准备支出凭证

收集相关的费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。

确保凭证包含必要信息，如日期、费用明细、金额及相关方签字。

登记费用信息

根据支出凭证，将费用登记到相应的会计科目中。

选择适当的科目进行登记，如交通费用、差旅费用、办公费用等。

核对报销申请

核对费用凭证和报销申请单上的金额和信息是否一致。

确保报销申请经过相关审批，且报销金额在设定限额内。

进行会计分录

根据费用性质和账户科目，编制对应的会计分录记录费用的发生和核算。

示例分录：

办公费用：`借：管理费用—办公费，贷：银行存款`

出差费用：`借：管理费用—出差费，贷：银行存款`

账务核对

核对会计分录和报销凭证，确保借贷方金额平衡。

会计系统录入

将会计分录信息录入会计系统，确保费用正确记录。

报表编制

根据会计系统中的费用数据，生成财务报表和管理报表，用于监控和分析费用情况。

注意事项：

确保凭证的真实性和合法性。

核对信息准确性和完整性，包括发票日期、金额、费用分类、收款方等。

费用报销单应清晰反映业务实际发生情况。

报销费用入账应遵循企业规定和内部控制要求。

请根据具体情况调整会计分录和账务处理。