公司的发票账务处理通常遵循以下步骤：

核实发票

确认发票内容与经营事项相符。

归类登记

根据发票类型（如普通发票、专用发票）和货物或应税劳务进行登记。

记入账簿

根据发票上税种进行货物成本或应税劳务成本的分录。

对于进项发票（如原材料或办公用品），记入“原材料”或“管理费用”科目，并单独记账进项税。

对于销项发票（如销售商品或服务），记入“主营业务收入”科目，并计算销项税。

制定纳税申报表

将登记的发票信息传入税务机关指定的税务申报表中。

缴纳税款

根据税务申报表中的要求，及时缴纳增值税等税款。

开具发票的账务处理

收到劳务费发票时，根据发票直接入账，不需做个人所得税明细申报。

需要交纳的税费包括营业税、城建税、教育费附加，以及可能的个人所得税。

红字发票处理

如果发生退货或取消交易，需要对原分录进行冲红，并重新开具正确的发票分录。

期末处理

在年终结账时，将相应发票作为原始凭证，粘贴在记账凭证后面。

请根据具体情况选择合适的会计处理方法，并确保遵守当地税法和会计规定。