垫付货款报销的流程通常包括以下几个步骤：

收集凭证

确保你有所有垫付货款的凭证，如银行支付凭证、收据、发票等。

填写报销单

根据公司规定填写报销单，注明垫付的货款金额、用途、时间等信息。

准备材料

准备相应的报销材料，如发票、收据、付款凭证等。

提交申请

将报销单和相关材料提交给财务部门或相关负责人进行审批。

审核过程

财务部门或相关负责人会对提交的材料进行审核，确认无误后进行下一步。

审批

审批通过后，财务部门会进行核对，并将款项划拨到你的银行账户。

结清垫付

收到报销款项后，及时结清垫付的货款，确保个人财务清晰。

请确保遵循公司的具体报销流程和规定，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级