销售折让的开票流程通常包括以下几个步骤：

准备销售折让申请单

详细说明折让原因、折让金额、商品信息等。

审核申请

将申请单与原始发票一起提交至财务部门进行审核。

开具红字发票 （如适用）：

财务部门审核无误后，根据折让金额开具红字发票。

红字发票上需填写折让原因、原发票号码、金额等信息。

红字发票与原发票一起归档，作为财务记录。

处理税额调整（如适用）：

按照税法规定进行相应处理。

注意事项

确保信息准确无误，避免出现错误。

发票上的货物或应税劳务名称、规格型号与实际销售的商品保持一致。

折让后的总额不得低于商品原价。

发票上应注明“折让”字样及金额。