财务催款可以通过以下几种方式进行：

账单通知

确认发票信息无误后，及时发送账单给客户，并提醒付款时间。

远程催款

若超过规定时间未收到付款，可通过电话或邮件提醒客户尽快完成付款。

直接沟通

详细了解合同条款，并与业务负责人或财务部联系，进行电话或上门催款。

利用社会关系

可以通过工商、税务等社会关系进行催收，甚至考虑停止供货。

竞争性收款策略

保持与客户的良好关系，争取优先收款机会。

明确而直接的催款方式

使用明确、直接的语言，避免使用过于委婉或模糊的表达。

了解客户情况

在催收前了解客户的财务状况和还款能力，以便采取合适的催收策略。

坚持定期收款

在合同规定的还款时间到期时，应及时提出收款要求。

收集证据

在沟通过程中，提供必要的证据，如借条、转账记录等，以证明债务关系。

设定最后期限

给予客户一定的宽限期，但设定一个明确的最后还款期限，并强调逾期的后果。

保持冷静和专业

在整个催款过程中保持冷静和理性，避免情绪化或采取过激行为。

记录沟通内容

无论是电话、邮件还是面对面交谈，都要记录沟通内容，以备不时之需。

考虑法律途径

如果上述方法均无效，且欠款金额较大或对方态度恶劣，可以考虑通过法律途径解决。

请根据具体情况选择合适的催款方式，并注意在催收过程中保持专业和礼貌，以维护良好的客户关系