开票抵扣的处理流程通常包括以下几个步骤：

获取发票

确保从正规渠道获取发票，并检查发票上是否包含销方纳税人识别号、发票代码、发票号码、开票日期、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额等基本信息。

录入发票信息

将发票信息录入到增值税发票管理新系统中，包括发票代码、发票号码、开票日期、销方纳税人识别号、货物或应税劳务名称等。

核对发票信息

核对录入的发票信息无误后，选择对应的发票类型进行抵扣。

抵扣操作

如果是增值税专用发票，可以直接在增值税申报表中抵扣。

如果是普通发票，需按照税法规定，计算其含税金额并换算成不含税金额，然后在增值税申报表中进行抵扣。

经营范围匹配

确保所购商品或服务与申报的经营范围相符，否则可能无法抵扣。

保留凭证

抵扣完成后保留好相关凭证，以备税务机关核查。

申报抵扣

每月或每季度，根据抵扣情况，向税务机关申报抵扣，并结清相关税费。

发票勾选 （如适用）：

对于数电票开票和用票试点纳税人，可以通过增值税发票综合服务平台进行发票抵扣勾选。

统计确认

在增值税一般纳税人申报前对已勾选的增值税扣税凭证进行统计确认，未完成当期申报、申报后税款为0或税款未缴纳的情况下，可以撤销确认后重新勾选进项。

查询抵扣清册

企业可以查询往期的抵扣清册，以了解抵扣情况。

请注意，以上步骤可能因地区、时间以及具体操作系统的更新而有所变化。务必参考最新的税法规定和税务机关的指导进行操作。