出口货物开票需要遵循以下步骤和注意事项：

确定出口货物信息

商品名称、数量、单价、总价值及其他必要的出口货物描述。

准备必要文件

有效的营业执照和出口许可证。

选择开票方式

根据出口货物适用政策选择增值税电子普通发票、商业发票、通用机打发票或防伪税控普通发票。

填写发票信息

使用开票系统填写购买方信息，包括纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号（根据出口地区要求填写）。

填写商品信息，包括商品名称和对应的税收分类编码。

填写合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等信息。

税率栏根据货物适用政策选择“0%”（免税）、适用征税税率。

金额栏以人民币换算后的金额填列，非FOB价格成交的要换算成FOB价格。

开具发票

在开票系统中填写完整信息后保存，并打印发票。

对于电子发票，可通过系统预览确认无误后打印或生成二维码、邮件发送。

核对和修改

核对发票信息，确保无误后进行开具。

如有错误，及时修改并加盖专用章。

保留证明材料

保留发票原件及相关证明材料，以备出口退税申报使用。

遵守规定

遵守国家相关规定和发票管理规定，避免出现不良记录。

请根据您的具体情况选择合适的方式进行开票，并确保所有步骤符合当地税务规定。