报销会计处理通常包括以下步骤：

准备支出凭证

收集费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。

确保凭证包含必要信息，如日期、费用明细、金额及相关方签字。

登记费用信息

根据支出凭证，将费用登记到相应的会计科目中。

选择适当的科目进行登记，如交通费用、差旅费用、办公费用等。

核对报销申请

核对费用凭证和报销申请单上的金额和信息是否一致。

确保报销申请已审批，且金额在设定限额内。

进行会计分录

根据费用性质和账户科目，编制会计分录记录费用发生和核算。

例如，交通费报销可能借记“管理费用——差旅费”，贷记“银行存款”或“库存现金”。

账务核对

核对会计分录和相关报销凭证，确保借贷方金额平衡。

会计系统录入

将会计分录信息录入会计系统，确保费用正确记录。

报表编制

根据会计系统中的费用数据，生成财务报表和管理报表，用于监控和分析费用情况。

注意事项：

确保凭证的真实性和合法性。

凭证信息应准确、完整，包括发票日期、金额、费用分类、收款方等。

所有报销费用必须有合法票据支持，并符合公司财务制度。

对于超出标准的费用，需提供合理解释和证明材料。

员工应妥善保管所有报销票据，丢失票据时需提供其他证明材料。

以上步骤和注意事项可以帮助确保报销流程的准确性和合规性。