报销单是用于记录和证明员工或部门因公务活动产生的费用，并向财务部门申请报销的单据。以下是需要填写报销单的情况：

员工出差：

员工在出差期间产生的费用，如交通费、住宿费等，需要填写费用报销单进行报销。

办公室采购：

办公室购买的物品或服务，如办公用品、维修服务等，也需要通过填写报销单来进行财务报销。

专项费用：

某些特定的费用，如项目经费、培训费等，在报销时也需要填写相应的报销单，并可能需要项目负责人的签名和专项费用申请表的审批。

填写报销单时需要注意以下要点：

报销部门：填写报销者所属的部门。

报销日期：填写对应的报销日期。

报销项目：详细列明费用支出的用途。

金额：填写实际发生的费用金额，并确保与发票金额一致。

合计：计算所有项目的总金额，并在合计金额上方划注销线表示金额已结清。

请确保所有信息填写准确无误，以便顺利完成报销流程