自产原材料的领用流程通常包括以下几个步骤：

需求确认

生产部门根据生产计划提出原材料需求计划，明确所需原材料的种类、数量和使用时间。

申请提报

采购部门收到需求计划后，填写采购申请，包括申请表格、确认采购数量和预估到货时间等。

申请审批

采购部门将申请提交给相关主管进行审批，审批通过后进入采购环节。

采购领用

原材料到货后，采购部门通知生产部门领用，并进行物料清点确认。

领料单填写

生产部门填写领料单，注明材质、名称、规格型号、数量或kg、周转卡号、订单号等信息。

审核签字

领料单需经过生产部门主管和相关职能部门主管审核签字。

仓库发料

仓库管理员根据领料单所列内容发放材料，并登记仓库材料账册。

领用记录

公司对原材料领用进行详细记录，包括领用时间、领用数量、领用人等信息，有助于及时了解原材料使用情况。

会计处理

生产车间领用原材料应计入生产成本科目核算。领用时的会计分录示例为：

借：生产成本-A产品

贷：原材料

以上步骤确保了自产原材料的领用过程规范、透明，并符合公司的成本控制要求。需要注意的是，领用过程中应遵循公平公正的原则，避免非正当原因影响领用