报销票据的做账步骤通常包括以下几个环节：

取得票据 ：首先，确保你拥有合法的报销票据，如发票或收据。

填写报销单：

根据票据内容填写报销单，包括报销人、日期、金额、用途等信息。

提交审核：

将报销单和票据提交给财务部门进行审核。

财务审核：

财务部门核对票据信息无误后，进行账务处理。

记账凭证：

根据报销金额和会计科目，编制记账凭证。

录入系统：

将记账凭证录入会计系统，完成报销流程。

保存凭证：

将报销单和相关票据归档保存。

领取款项：

报销人根据财务部门的指示领取报销款项。

具体的会计分录可能因费用性质和企业的会计政策而异，但一般遵循以下基本原则：

费用报销

借：相关费用科目（如管理费用、销售费用等）

贷：其他应收款或库存现金或银行存款

原材料或成品报销：

借：原材料或库存商品

贷：预付账款或库存现金或银行存款

差旅费报销：

办公人员出差：借：其他应收款-某某；贷：库存现金

销售人员出差：借：其他应收款-某某；贷：库存现金

借：管理费用-差旅费；贷：其他应收款-某某

请根据具体情况选择合适的会计科目进行账务处理，并确保所有信息的准确性和合规性。