销售单据的做账流程通常包括以下几个步骤：

收集销售单据

确保所有销售单据的完整性和准确性。

核对销售单上的产品名称、数量、单价、客户信息等。

记录销售收入

根据销售单据开具销售发票，注明商品名称、数量、单价、总价等信息。

确认收入，借记“应收账款”或“银行存款”，贷记“主营业务收入”。

处理增值税，借记“应交税费—应交增值税（销项税额）”，贷记“应交税费—未交增值税”。

管理库存

商品入库时，借记“库存商品”，贷记“应付账款”或“银行存款”。

商品出库时，根据销售单，借记“主营业务成本”，贷记“库存商品”。

核算成本

根据销售单据中出售产品的成本，确认存货成本的金额。

将存货成本分录到会计凭证中，一般属于存货成本或存货类科目。

处理相关费用

如果销售单中涉及到其他相关费用，如运输费、人工费等，需要将这些费用分录到会计凭证中。

应收账款的核销

当客户付款时，需要将应收账款进行核销，核销后应收账款减少，现金或银行存款增加。

销售税金的确认

根据销售单据中的税率及销售金额计算应交税金的额度。

将应交税金分录到会计凭证中，一般属于应交税费类科目。

损益结转

根据企业会计政策和准则，将销售收入与成本、费用进行结转，计算销售利润或损益。

将销售利润或损益分录到损益类科目中，以完成账务处理。

核对与录入

将销售数据录入会计软件或手工账簿。

定期与销售部门核对数据，确保账目准确。

编制财务报表

定期汇总销售数据，编制财务报表。

按照税收法规，计算并缴纳应纳税款。

请根据您公司的具体情况选择适合的步骤，并确保所有操作符合当地的会计和税务规定