制作公司货款账单的步骤如下：

收集信息

收集供应商信息和采购订单信息，包括供应商名称、货品名称、规格、数量、单价等。

汇总数据

将收集到的信息进行汇总，计算出每个供应商的货款总金额。

生成对账单

使用电子表格或专门的对账单软件生成对账单，包含供应商名称、货品明细、金额汇总等信息。

发送对账单

将生成的对账单发送给供应商，要求在一定时间内确认对账单的准确性。

对账确认

供应商收到对账单后，核对货款信息，与自己记录的账目进行对比，如有误差及时联系调整。

结算

确认对账单准确无误后，企业与供应商进行货款结算，可通过银行转账、现金支付等方式。

记录与核对

收到货款时在银行账户上增加相应金额的收入，并在会计凭证上记录。

发货时根据销售合同确认收入，并相应调整应收账款和预收账款账户。

财务报表

定期编制财务报表，如资产负债表、利润表等，以反映货款收入情况。

内部确认与外部确认

完成对账单的所有内容后，需要到公司内部进行确认，并通过邮递等方式与对方进行确认。

签字盖章

在确认对账单明细正确无误时，需要盖章或签字，通常直接盖在公司名称的位置。

请确保在整个过程中信息的准确性和完整性，以便顺利完成货款账单的制作和账务处理。