填写出差补助的步骤如下：

明确出差信息

出差时间：填写出差开始和结束的具体日期。

出差地点：记录出差的目的地。

出差目的：简要说明出差的任务和原因。

列出费用明细

交通费：包括飞机票、火车票、汽车票等往返费用。

住宿费：记录住宿的酒店或宾馆费用，以及住宿天数。

餐饮费：列出出差期间的餐费，可以按照每日标准计算。

通讯费：记录手机话费、网络费等通讯相关的费用。

其他费用：如有其他必要的支出，也应详细列出。

计算补助金额

根据公司规定的补助标准，计算出每项费用的具体金额。

将所有费用加总，得出总的出差补助金额。

填写报销单

在差旅费报销单上，按照实际发生的费用和补助标准填写。

确保使用清晰、简洁的语言，并且各项费用和计算过程准确无误。

报销单应包含部门、出差人员姓名、出差日期、出差事由、费用明细、补助标准、补助小计、财务负责人审批等信息。

审核与提交

填写完毕后，由财务部门进行审核。

审核通过后，将报销单提交至财务部门进行报销处理。

请确保遵守公司的差旅费报销政策和规定，如有疑问，可咨询财务部门或相关负责人。