单位报销发票的填写应遵循以下步骤和注意事项：

发票抬头

填写单位的全称。

包括单位的税号，确保税前扣除合规。

发票号码和开票日期

填写发票的官方号码和开具日期。

商品名称或服务内容

详细列出需要报销的项目名称。

数量、单价和金额

列出每个项目的数量、单价和计算出的金额。

税率和税额

根据适用税率计算税额。

价税合计

填写含税总金额。

付款方式

明确标注付款方式，如银行转账、现金等。

其他信息 （如适用）：

包括购买部门、用途、费用摘要等。

对于增值税专用发票，可能还需包括地址、电话、开户行及账号等信息。

票据粘贴和签字

确保所有发票真实、合法，并正确粘贴在费用报销单上。

报销人需在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

注意事项

所有信息必须准确无误，避免税务风险和发票无法报销的问题。

发票抬头应详细、准确地填写，保护公司隐私和信息安全。

请确保遵循以上步骤，以便顺利完成单位报销流程。