处理发票开多了的情况，可以遵循以下步骤：

核实金额

确认实际支付金额与发票金额是否一致。

如果发票金额大于实际支付金额，按实际支付金额入账。

如果发票金额小于实际支付金额，补齐实际支付的金额后入账。

与开票方沟通

及时与开票方联系，要求其纠正错误并开具正确金额的发票。

如果开票方拒绝合作或存在违法行为，向税务机关举报并提供相关证据。

作废与重开

如果发票尚未跨月，可以收回所有发票联次，作废原发票，并按正确金额重新开具。

如果发票已跨月或已抄税申报，通常需要开具红字发票冲销原发票，再按正确金额重新开具。

税务申报调整

如果发票金额开得较大，需要及时向当地税务部门申报调整，并提供相应的申报材料和说明情况的说明。

账目纠正

将超额发票纠正到财务账目中，避免财务报表错误和影响税务申报。

客户协商

如果客户同意，可以取消超额部分的发票，或补开负数发票抵消超额部分。

对于电子发票，可以通过发票后台作废原有金额多开的发票，并重新开具新的电子发票。

遵守规定

在开具红字发票时，必须执行税务机关规定的操作流程，特别是增值税专用发票。

开具发票前应做好双方对账工作，确保账务一致后再开票。

请根据具体情况选择合适的处理方法，并确保遵守相关税法规定。