手工上传发票通常涉及以下步骤：

登录系统

打开财务软件或电子表格，登录您的账户。

选择上传发票功能

在系统中找到“发票管理”或“上传发票”等相关功能入口。

手动输入发票信息 （如果选择手动输入）：

输入发票的基本信息，如发票类型、发票代码、发票号码、开票日期等。

选择文件上传（如果选择文件上传）：

弹出文件选择对话框，选择合适的发票扫描件或图片文件进行上传。

确认上传信息

核对上传的发票信息是否准确无误，如有错误及时修改。

保存并提交

保存并提交上传的发票信息，确保系统正确处理相关业务流程。

请根据您使用的具体软件或平台，按照上述步骤操作。