取得增值税专用发票（专票）后，会计账务处理通常包括以下几个步骤：

核对专票信息

确认发票代码、号码、销售方纳税人识别号、购买方纳税人识别号、商品或服务名称、金额等信息。

检查发票是否在规定的180天内开具，以确保符合抵扣要求。

录入发票信息

将专票的相关信息录入财务系统或账簿。

创建一个专门的发票登记簿或账户，记录每张发票的细节信息。

进项税额认证

根据当地税法和规定，检查专票上的信息是否符合认证要求。

如符合，可将发票的进项税额纳入可抵扣或退税的税务处理中。

发票存档

将专用发票按照规定保存，以备将来的核查和审计。

根据规定，保存发票原件或电子票据，并按照一定的时间规定进行归档。

对账和支付

核对发票金额是否与实际付款或应付账款相符。

如有未支付的账款，及时处理付款事宜。

会计分录

根据发票内容和金额，进行相应的会计分录。

示例分录可能包括：

借：库存商品（或原材料、固定资产等）

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：银行存款（或现金、应付账款、预付账款等科目）

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税务申报和缴款

根据当地税务要求，准备相关的税务申报表格。

定期缴纳税款，并打印申报表。

其他注意事项

小规模纳税人收到专票后，价税合计计入成本费用，不抵扣进项税额。

对于一般纳税人，在销售货物取得收入时，需要开具增值税专用发票，并计算销项税额。

请根据具体情况调整会计分录和账务处理流程。